目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市卫生健康人力资源发展中心（北京市卫生人员考评中心），1992年由北京市机构编制委员会批准成立,是隶属于北京市卫生健康委员会的正处级公益二类事业单位。

中心主要负责卫生行业准入、卫生系列专业技术资格等考试考务及职称评审工作；负责北京地区住院医师规范化培训和专科医师规范化培训相关工作；负责卫生事业单位未聘人员托管工作；开展卫生健康事业单位人事档案、人才派遣、人事政策培训与咨询等人力资源代理工作；开展卫生健康行业人才招聘、考核评价、交流合作、培养培训及相关开发、发展研究工作；负责卫生人力资源信息收集、发布与相关信息系统建设；承担上级交办的工作任务。

中心始终秉持为人事制度改革服务、为基层服务、为卫生专业人才服务的宗旨，努力践行向人力资源全周期、全链条、全要素服务模式转变，向政策理论研究与业务实践并重转变的理念，致力于构建卫生健康人力资源信息集散平台、考核评价服务平台、培养交流服务平台和政策研究支撑平台，以特色鲜明、优质高效的品牌化服务为首都卫生健康人事人才工作提供有力支撑。

（二）机构设置情况

    北京市卫生健康人力资源发展中心内设6个科室，分别为：办公室（信息科）、考评科、规培科、人事代理科、人才开发科、财务科（审计科）。

（三）人员编制及实有情况

北京市卫生健康人力资源发展中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制28人，实有人数27人；退休人员7人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算27183.93万元，比2023年年初预算数28588.38万元减少1404.45万元，下降4.91%。主要原因是2024年参加住院医师规范化培训人数与2023年相比有所减少，相应财政拨款收入减少。

（一）本年财政拨款收入26067.18万元

1.一般公共预算拨款收入26067.18万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入916.84万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入915.60万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入1.24万元。

（三）上年结转结余199.91万元

10.上年结转结余199.91万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算27183.93万元，比2023年年初预算数28588.38万元减少1404.45万元，下降4.91%。主要原因是2024年参加住院医师规范化培训人数与2023年相比有所减少，相应财政拨款支出减少。

（一）基本支出。基本支出预算1068.78万元，占总支出预算3.94%，比2023年年初预算数1157.89万元减少89.11万元，下降7.70%。

（二）项目支出。项目支出预算26038.24万元，比2023年年初预算数27430.49万元减少1392.25万元，下降5.08%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金76.91万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市卫生健康人力资源发展中心政府采购预算总额103.97万元，其中：政府采购货物预算37.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算66.77万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

      本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市卫生健康人力资源发展中心填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算26038.24万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市卫生健康人力资源发展中心共有车辆1台，共计36.92万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市卫生健康人力资源发展中心2024年单位预算报表.xlsx