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第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表   
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责
北京市卫生健康人力资源发展中心（简称人力资源中心）是隶属于市卫生健康委,负责本市卫生人才工作的事业单位。主要职责包括：
1、负责对卫生事业单位未聘人员实行托管。
2、负责卫生人事、人才网络的建设和维护。
3、负责卫生人才信息的收集与发布。
4、负责卫生专业技术人员职称的评审以及考务等工作。包括全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试；全国执业医师资格考试；北京市卫生系列高级专业技术职务评审；北京市未列入全国中初级卫生专业技术资格考试；北京市卫生系列管理职称考试与评审。
5、负责开展卫生事业单位的人事代理及人才派遣工作。
6、负责北京市住院医师规范化培训的相关工作。
7、协助市卫生健康委完成“高层次人才”、“十百千”等人才相关工作。
8、完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二）机构设置情况
北京市卫生健康人力资源发展中心内设6个科室，分别为：办公室、考评科、规培科、人事代理科、人才开发科、信息科。

（三）人员构成情况
北京市卫生健康人力资源发展中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制28人，实有人数26人；退休人员8人。

二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算30675.97万元，比2021年12949.23 万元增加17726.74万元，增长136.89%。其中：本年财政拨款收入29779.84万元,比2021年12029.93 万元增加17749.91万元，主要原因是：2021年部分项目按预算管理要求履行财政事前评估和评审程序，待评估和评审结束后，根据结果由财政部门再行安排预算；本年其他资金收入864.00万元,比2021年901.70万元减少37.70万元，主要原因是：由于疫情原因，单位业务规模有所收缩；上年结转结余资金32.13万元,比2021年17.60万元增加14.53万元，主要原因是：本年安排使用以前年度结转结余资金更新公务用车。

（二）支出情况说明
2022年支出预算30675.97万元，比2021年12949.23万元增加17726.74万元，增长136.89%。
基本支出预算995.73万元，占总支出预算3.25%，比2021年1043.49万元减少47.76万元，下降4.58%，主要原因是：单位职工的社保、公积金支出有所下降。项目支出预算29680.24万元，比2021年11905.74万元增加17774.50万元，增长149.29%，主要原因是：2021年部分项目按预算管理要求履行财政事前评估和评审程序，待评估和评审结束后，根据结果由财政部门再行安排预算。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况
（一）开展人事档案集中管理工作，支持卫生人才合理流动，促进人才资源的优化配置，节约人力成本。开展互联网接入、信息化运维工作，购置设备、缴纳物业费，保障单位工作正常运行。

（二）贯彻落实《关于推进北京市住院医师规范化培训制度建设的意见》通过住院医师培训，住院医师得到规范的临床理论和技能训练，提高医疗技术水平和服务能力，有利于为首都居民提供优质的医疗卫生服务。

（三）依据《关于印发<临床医学专业技术资格考试暂行规定》、《预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试暂行规定》及《临床医学、预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生专业技术资格考试实施办法》、《护士执业资格考试办法》、《中华人民共和国执业医师法》、《医师资格考试暂行办法》和《关于卫生专业高级专业技术资格评审工作有关问题的通知》等相关文件的规定，以及市人力资源和社会保障局、市卫生健康委年度相关件文件要求，在做好疫情防控的前提下，组织实施北京地区卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、医师资格考试和职称评审相关工作。

（四）落实《网络安全法》《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》《信息系统安全等级保护技术要求》提高信息安全保障机制，开展信息系统云迁移工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公经费”预算。

五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市卫生健康人力资源发展中心政府采购预算总额155.58万元，其中：政府采购货物预算31.49万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算124.09万元。

（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市卫生健康人力资源发展中心填报绩效目标的预算项目15个，占本单位全部预算项目15个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算29676.27万元，占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市卫生健康人力资源发展中心共有车辆1台，共计36.92万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：

北京市卫生健康人力资源发展中心2022年度单位预算报表.xlsx