北京市卫生健康委人才交流服务中心2021年度决算
发布时间：2022-09-15 09:43
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第二部分 2021 年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市卫生健康委人才交流服务中心，1992年由北京市机构编制委员会批准成立的隶属于原北京市卫生局的事业单位。
中心共设7个科室，分别为：考试与评审科、人事代理科、住院医师规培科、人才开发科、办公室、信息科、财务室。各科室职责分别为：
考试与评审科：负责各种卫生专业技术职称考试、考务工作；负责有关职称考试有关政策解答、处理。
人事代理科：开展卫生健康行业人事档案、工资等人事代理工作。
住院医师规培科：完成北京地区住院医师规范化培训结业考试,完成北京地区各年度参加培训人员的招录工作。
人才开发科：适应首都卫生健康事业发展需要，为医药卫生相关的企事业单位和卫生专业技术人员提供人才交流服务，专业提供系统的卫生健康事业人才解决方案。现主要开展公开招聘、人才派遣、国际交流、人才培训、人才测评、招聘会等相关业务。
办公室：负责中心的内外联络、往来文件、人事管理工作、中心日常管理工作以及协助各科室完成相关工作。
信息科：卫生人才业务信息系统项目规划、建设、管理、维护；日常办公信息化环境建设、维护。
财务室：依据国家财经法规和行业财经制度制定中心内部各项财务管理制度，开展中心财务管理和会计核算业务。负责中心财务管理和日常会计核算业务。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制28人，实有人数26人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计31,560.60万元，比上年减少1,570.40万元，下降4.74%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计31,537.58万元，比上年减少810.44万元，下降2.51%，其中：财政拨款收入30,195.52万元，占收入合计的95.74%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入1,339.27万元，占收入合计的4.25%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入2.79万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计31,403.60万元，比上年减少1,470.54万元，下降4.47%，其中：基本支出1,985.22万元，占支出合计的6.32%；项目支出29,418.37万元，占支出合计的93.68%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计30,211.69万元，比上年减少1,991.83万元，下降6.19%。主要原因：2021年参加住院医师规范化培训的人数减少，相应的2021年住院医师规范化培训经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出30,062.21万元，主要用于以下方面：教育支出9,939.64万元，占本年财政拨款支出33.06%；社会保障和就业支出26.56万元，占本年财政拨款支出0.09%；卫生健康支出20,096.01万元，占本年财政拨款支出66.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算9,939.64万元，比2021年年初预算减少2.71万元，下降0.03%。其中：
“普通教育”（款）2021年度决算9,931.20万元，比2021年年初预算持平。
“进修及培训”（款）2021年度决算8.44万元，比2021年年初预算减少2.71万元，下降24.30%。主要原因：因过紧日子、厉行节约、压缩经费。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算26.56万元，与2021年年初预算持平。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算26.56万元，与2021年年初预算持平。
3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算20,096.01万元，比2021年年初预算增加18,017.39万元，增加866.80%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算3,445.60万元，比2021年年初预算增加1,366.98万元，增长65.76%。主要原因：2020年卫生专业技术中初级资格延考至2021年举行。
“公立医院”（款）2021年度决算16,650.41万元，比2021年年初预算增加16,650.41万元，增长100%。主要原因：此预算资金是2021年年中通过财评，于年中下达的，此款项用于住院医师规范化培训工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出643.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021 年度 其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额682.07万元，其中：政府采购货物支出49.54万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出632.53万元。授予中小企业合同金额644.33万元，占政府采购支出总额的94.47%，其中：授予小微企业合同金额48.85万元，占政府采购支出总额的7.16%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，36.92万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、教育支出：反映政府教育事务支出。
8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件。
附件1-北京市卫生健康委人才交流服务中心2021年度决算附表
附件2-北京市卫生健康委人才交流服务中心2021年度决算项目支出绩效自评表
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021 年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市卫生健康委人才交流服务中心，1992年由北京市机构编制委员会批准成立的隶属于原北京市卫生局的事业单位。
中心共设7个科室，分别为：考试与评审科、人事代理科、住院医师规培科、人才开发科、办公室、信息科、财务室。各科室职责分别为：
考试与评审科：负责各种卫生专业技术职称考试、考务工作；负责有关职称考试有关政策解答、处理。
人事代理科：开展卫生健康行业人事档案、工资等人事代理工作。
住院医师规培科：完成北京地区住院医师规范化培训结业考试,完成北京地区各年度参加培训人员的招录工作。
人才开发科：适应首都卫生健康事业发展需要，为医药卫生相关的企事业单位和卫生专业技术人员提供人才交流服务，专业提供系统的卫生健康事业人才解决方案。现主要开展公开招聘、人才派遣、国际交流、人才培训、人才测评、招聘会等相关业务。
办公室：负责中心的内外联络、往来文件、人事管理工作、中心日常管理工作以及协助各科室完成相关工作。
信息科：卫生人才业务信息系统项目规划、建设、管理、维护；日常办公信息化环境建设、维护。
财务室：依据国家财经法规和行业财经制度制定中心内部各项财务管理制度，开展中心财务管理和会计核算业务。负责中心财务管理和日常会计核算业务。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制28人，实有人数26人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计31,560.60万元，比上年减少1,570.40万元，下降4.74%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计31,537.58万元，比上年减少810.44万元，下降2.51%，其中：财政拨款收入30,195.52万元，占收入合计的95.74%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入1,339.27万元，占收入合计的4.25%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入2.79万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计31,403.60万元，比上年减少1,470.54万元，下降4.47%，其中：基本支出1,985.22万元，占支出合计的6.32%；项目支出29,418.37万元，占支出合计的93.68%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计30,211.69万元，比上年减少1,991.83万元，下降6.19%。主要原因：2021年参加住院医师规范化培训的人数减少，相应的2021年住院医师规范化培训经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出30,062.21万元，主要用于以下方面：教育支出9,939.64万元，占本年财政拨款支出33.06%；社会保障和就业支出26.56万元，占本年财政拨款支出0.09%；卫生健康支出20,096.01万元，占本年财政拨款支出66.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算9,939.64万元，比2021年年初预算减少2.71万元，下降0.03%。其中：
“普通教育”（款）2021年度决算9,931.20万元，比2021年年初预算持平。
“进修及培训”（款）2021年度决算8.44万元，比2021年年初预算减少2.71万元，下降24.30%。主要原因：因过紧日子、厉行节约、压缩经费。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算26.56万元，与2021年年初预算持平。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算26.56万元，与2021年年初预算持平。
3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算20,096.01万元，比2021年年初预算增加18,017.39万元，增加866.80%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算3,445.60万元，比2021年年初预算增加1,366.98万元，增长65.76%。主要原因：2020年卫生专业技术中初级资格延考至2021年举行。
“公立医院”（款）2021年度决算16,650.41万元，比2021年年初预算增加16,650.41万元，增长100%。主要原因：此预算资金是2021年年中通过财评，于年中下达的，此款项用于住院医师规范化培训工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出643.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021 年度 其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额682.07万元，其中：政府采购货物支出49.54万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出632.53万元。授予中小企业合同金额644.33万元，占政府采购支出总额的94.47%，其中：授予小微企业合同金额48.85万元，占政府采购支出总额的7.16%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，36.92万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、教育支出：反映政府教育事务支出。
8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件。
附件1-北京市卫生健康委人才交流服务中心2021年度决算附表
附件2-北京市卫生健康委人才交流服务中心2021年度决算项目支出绩效自评表
